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穆棱市中小学校外教育活动中心2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-12 09:31  穆棱市教育体育局

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责中小学校学生的课外科普活动。

(二)负责中小学生兴趣创造,特长培养。

(三)负责爱国主义教育宣传。

二、内设机构及编制

中心编制合计53人,2016年年末实有人数52人,退休人员38人,遗属人员1人。

本报表的编报包括了2016年的经费收支情况。

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为5901314元,其中:财政拨款收入5901314(按财决01表收入分别列示),收入决算较2015(减少)6.6%

2016年本单位支出决算为6251364元,一般公共服务支出5484775元,社会保障支出716589元等(按财决01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余269626元。支出决算总额较2015增长9.6%,主要原因是工资增加。

2016年财政拨款支出共计6251364元。其中,基本支出5602050元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出649314元,主要用于商品服务支出。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0元,与上年相同

(一)因公出国(境)费

2016年因公出国(境)费0元,较2015年决算数增长(下降)0%。主要原因是无因公出国支出。

(二)公务接待费

2016年公务接待费0元,与上年相同,主要原因是没有产生公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0元,与上年相同,主要原因是没有公务用车

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0X台(套)。

六、预算绩效情况

我单位本年没有预算绩效项目。

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市中小学校外教育活动中心2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

附件【公开表样.xls已下载
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