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穆棱市第三中学2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-12 09:56  穆棱市教育体育局

 

 

 

第一部分 门概况  

 

一、主要职责  

一)主要负责初中阶段的教育教学工作  

(二)教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力  

 

二、内设机构及编制  

穆棱市第三中学编制合计86人,2016年年末实有人数84人,退休人员39人,遗属人员2人。  

 

 

 

第二部分2016部门决算表  

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

 

第三部分门决算情况说  

一、部门预算执行总体情况说明  

2016年本单位收入决算为1,116.72万元,其中:财政拨款收入1,116.72万元,收入决算较2015年增长4.4%,主要原因是人员增加。  

2016年本单位支出决算为1,116.72万元,一般公共服务支出963.79万元,社会保障支出108.58万元等。年末结转和结余154.95万元。支出决算总额较2015年增长4.4%,主要原因是人员增加。  

2016年财政拨款支出共计1,116.72万元。其中,基本支出901.31万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出62.44万元,主要用于教学楼维修。  

二、“三公”经费支出说明  

2016年财政拨款“三公”经费支出0元,较2015年增加(下降)0%。  

(一)因公出国(境)费  

2016年因公出国(境)费0元,较2015年决算数增长(下降)0%。主要原因是我单位没有此项费用支出。  

(二)公务接待费  

2016年公务接待费0元,较2015年决算数增长(下降)0%,主要原因是我单位没有此项费用支出。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费0元,较2015年决算数增长(下降)0%,主要原因是我单位没有此项费用支出。  

三、机关运行经费支出说明  

2016年本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(降低)0%。主要原因是我单位没有此项费用支出。  

四、政府采购支出说明  

2016年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。  

五、国有资产占用情况说明  

截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

六、预算绩效情况  

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,自评覆盖率达到0%。  

共组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元。  

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加 0及 0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0 项目自评得分为 0分。  

 

 

 

第四部分  

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市第三中学2016年部门算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

 

附件【三中2016年决算公开表样.xls已下载
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